调结构 控成本 保增长----创新经营管理模式，续写科学发展华

连续风格

                                                                    刘小强

   2011年，松藻公司原煤产量全年完成558万吨，与去年的538万吨相比，增加20万吨；与年预算543万吨相比，增产15万吨，创历史新高。

    全年发电量212000万度，与去年同期发电量190363万度相比，增加21637万度；全年上网电量174910万度，比同期增加19262万度，创历史新高。

    公司员工全年人均收入增加7千元，创历史新高……

    一组组的数据，一个个的创新高，充分说明，2011年，公司的经营管理取得了辉煌的成绩。

    “6211”：采掘部署协调发展

    在2011年公司创新的矿井单位经营管理主导思想中，也是一组数据，那就是“6211” 内部销售收入结算模式。即煤炭产量占收入的60%，掘进进尺占收入的20%，解放层面积占收入的10%，有效瓦斯抽采量占收入的10%。

    这个管理模式的好处就是，矿井可以根据本单位的实际生产条件，及时调整生产格局，多打进尺、多开采解放层面积和多抽采瓦斯均能增加本单位的收入，改变过去只能通过单一的靠增加煤炭产量才能增加收入的模式，形成了“压力沉底、积极主动、指标闭合、运行稳健”的经营格局。同时，公司也通过利用经济杠杆促进矿井合理生产部署，确保了矿井的生产后劲和企业的持续发展。

    依靠这一模式，打通一矿2011年实现原煤产量156万吨；抽放钻尺达79.9291万米，瓦斯抽放量8384.66万立方米，保护层面积22.4294万平方米。几个生产大项保持集团第一，员工年人均收入也由3万多元递增到4万多元。

    预算准确：经营管理效果显著

    2011年，公司强化了预算质量和预算执行，提高了财务预算的质量，降低了资金成本，遏制住成本快速上升的势头，延伸全面预算管理，使财务预算的准确度有了较大的提高。特别是公司年度总体财务预算的各项主要指标，准确率都在年初预算的百分之九十左右，较好地指导了公司的生产经营工作；各子（分）公司做到了月月有预算，月月有分析，月月有例会，及时分析和解决预算在生产和经营管理过程中存在的问题，提高了企业的管理水平。

    依托预算管理办法，打通一矿实行预算超支特别申请制、“部、队首长负责制”、经营结果分析制，建立了财务预警机制。

    同时实行切块费用归属管理，将材料费纳入部门绩效及材料风险考核；严控大型材料和新投入，今年该矿新品材料与同期相比少投入近700万元，回收复用金额均上千万元以上。

    发电厂则将发电量、发电成本等通用指标及车间、部门核定材料、修理、办公费等可控费用分解到部门、车间履行掌握控制职责，每月对照计划严格考核。今年该厂发电量同比增加365万千瓦时，增幅1.89%，连续第9年创历史新高，经营管理效果显著。

    物资管理：配送加招标双保障

    2011年，公司推行了物资集中配送制，基本实现物资集中采购、集中储备、集中配送“三集中”和物资招标权、物资采购权、质量监督权的“三分离”。建立了“总库储备为主，矿井储备为辅”的储备机制。全年在采掘机械配件增加300万元情况下，物资平均储备与去年减少75万元。

    与此同时，公司修改完善了招投标管理办法，规范招标程序，强化过程监督。坚决做到无计划不招标、监督人员不到位不开标、投标不足3家不开标等“九不”原则进行公开招标，保证了招标过程的公平、公正、透明。全年公司共规范签订各类合同2904份，涉及金额35.4亿元，没发生合同纠纷。

    在此制度保障下，各个二级单位纷纷精打细算，矿山机械厂今年在人力成本增加，原材料价格上涨，公司内产品价格未做调整的情况下，材料占产值比为57.99%，比预算62.64%降低了4.65个百分点，实现利润261.31万元，创造了利润的最好年。

    建安公司则是切实搞好经济评价和风险分析，选择可靠性高、风险隐患少，风险程度底，符合承建资质的招标对象，积极开发新领域，开拓外部市场。今年，建安公司共中标承建外部工程3个，合同金额2952.181万元。

    发电厂加强对物资成本的控制，对13个部门按成本费用控制、主要业务指标、其他工作三大块确定了以量化为主、定量结合的考核大指标340多个，分项指标800多条，实际内部利润超奋斗目标26.685万元，获得能源集团“十佳管理创效奖”。

    2011年，公司的经营管理坚持“调结构、控成本、保增长”这条主线不动摇，牢固树立“投入与产出”意识，全年利税同比增加5690万元，资产总额比年初增长20亿元，员工收入提前实现市委、市府提出的万元增收计划，用科学的经营管理助推了公司的大发展。