松藻公司调整财务预算指标保经营

连续风格

                         龙 梅


   由于受市场经济影响，今年上半年公司煤炭产销量下降、销售价格下滑，销售收入锐减，导致年初确保的经营目标难以实现，为此，8月1日，松藻公司决定对各子（分）公司2013年财务预算指标进行重新调整，以确保全年经营指标的实现。

其中，对指标下调的有：六矿、洗选厂、运销部的吨煤单价，供应部、生活公司、职教中心、松藻宾馆的费用补贴，总医院的亏损补贴；对指标上调的有：水电所、发电厂、建安公司、机修总厂、印刷厂上交的管理费，电力公司、瓦斯公司的利润总额，恒宇公司的节约费用。
    为保证调整的顺利实施，公司要求各子（分）公司要认真贯彻公司上半年经济活动分析会精神，切实做好财务预算指标的重新分解和落实工作。做到综合平衡，留有余地，指标闭合，不留缺口。利润奋斗目标要与收入、各项成本费用及本单位增量资产回报相闭合，总体目标指标要与基层目标指标相闭合；由于公司煤炭产销量减少，煤价下降，企业营业收入锐减，公司现金流严重不足，因此要求各单位要树立过紧日子的思想，要大幅度压缩地面非生产性投资支出，适度减少生产性投入支出，特别是矿井不能够超标准投入。要严格控制各种成本费用支出，预算要突出降本增效，从紧安排成本费用预算；要狠抓材料管理，降低单位材料消耗成本。各单位要按照公司重新下达的材料费计划，认真分解落实，搞好修旧利废工作，确保本单位材料消耗控制目标的完成。要抓好用电设备管理，降低电力消耗成本。各单位要认真抓好用电设备的管理，做好计量工作，减少无效功率，避免“大马拉小车”的现象，降低企业用电成本。
    同时公司还要求各子（分）公司接到公司下达的财务预算指标后，在半个月之内上报本单位的正式财务预算。