徐矿集团组织异地物资采购效能监察规范内部管理

何爱平

                    
    5月份以来，江苏徐州矿务集团组织对异地单位物资采购管理工作进行效能监察，发现问题及时通报处理、限期整改，进一步规范企业内部管理。

近年来，根据本部煤炭资源逐渐枯竭等实际，徐矿集团大力实施走出去战略，先后在新疆、陕西等地区建立煤炭、能源化工等生产基地及项目部，在推动企业转型转移发展的同时，也给物资采购供应管理工作提出新的要求。为进一步强化流程管控，堵塞管理漏洞，防范经营风险，该集团成立了异地物资采购管理效能监察小组，组织监察审计部、风险管控部、财务部和物资供销公司等部门，通过查看资料、现场了解、个别交谈等形式，先后对新疆、陕西等11家单位和本部矿井所属的3个异地项目部进行了效能监察。发现少数单位违规自购属于集中供应的物资，部分单位自购价格普遍高于集中采购供应价，存在比质比价采购程序流于形式、物资采购合同管理不规范、货款支付结算未严格执行集团规定等问题。其中4个单位违规自购属于集中供应的物资1333.84元，2个单位采购200.23万元物资未按合同规定预留质保金，5个单位预付款超一年未处理，涉及金额较大，存在潜亏因素。今年8月24日，徐矿集团对异地物资采购管理效能监察情况进行通报处理，根据相关管理规定，分别对4名矿处级领导干部和2名科级管理人员给予通报批评、罚款1000-5000元的处理。责成存在问题的单位认真研究分析，严格落实责任，限期落实整改。

                                 何爱平